2018年度
衡阳市城乡规划局部门决算
第一部分 衡阳市城乡规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 衡阳市城乡规划局概况
衡阳市城乡规划局是负责全市城乡规划事业的市人民政府组成部门，为正处级行政单位。
一、职能职责
1.宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟定我市城乡规划的有关地方性政策及规范性文件。
2.承担市域内城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任；督促、检查、指导各县市及南岳区村镇体系规划、县城总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。
3.承担城乡规划设计及方案评审和专家论证的责任，参与建设项目工程的初步设计方案的审查。
4.承担城市规划区内建设工程的选址、定点的责任，核发选址意见书，参与可行性研究和设计任务书的报批工作。
5.承担城市规划区内建设用地规划管理、制定市本级土地储备及土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》的责任。
6.承担城市规划区内各项建设工程规划管理的责任，包括新建、扩建、改建（包括改变临街建筑立面）的建筑物、构筑物、临时建筑和道路、桥梁、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、城市地下空间、户外广告的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。
7.承担城乡规划设计市场以及城乡勘察、工程测量管理的责任。
8.承担各项建设项目审批后跟踪管理的责任，查处擅自改变土地使用性质、建筑使用性质和违法违章建设行为，参与查处违反城乡规划占用土地行为，受理规划行政复议案件。
9.承担市本级城市规划区内的集体土地上建设工程规划（含村民建房）管理的责任，核发《乡村建设规划许可证》。
10.承担全市城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作的责任。
11.承担指导、监督、检查县（市）及南岳区规划业务工作的责任。
12.参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编委核定，我局内设11个科室，所属事业单位8个。
内设科室分别是:办公室、组织人事科、审计财务科、用地规划科、工程规划科、规划设计科、市政规划科、村镇规划科、审批服务科、园区规划科、法规科。
所属事业单位分别是：雁峰规划分局、石鼓规划分局、珠晖规划分局、蒸湘规划分局、规划监察大队、规划研究中心、规划科技信息中心、规划设计院。
本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：
1、城乡规划局部门本级
2、雁峰规划分局
3、石鼓规划分局
4、珠晖规划分局
5、蒸湘规划分局
6、规划监察大队
7、规划研究中心
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度决算总收入3034.9万元，比上年减少1121.45万元，减少26.99%，主要原因：规划编制项目减少，专项经费相应减少；2018年度决算总支出5226.61万元，比上年增加838.71万元，增长19.12%，主要原因：2018年以前年度的规划编制项目专项经费的款项在2018年度付出以及在建工程转支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3034.9万元，其中：财政拨款收入3034.9万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5226.61万元，其中：基本支出2488.15万元，占47.61%；项目支出2738.46万元，占52.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3034.9万元，比上年减少1121.45万元，减少26.99%，主要原因：专项经费减少； 2018年度财政拨款支出总计5226.61万元，比上年增加1407.3万元，增长36.85%，主要原因：2018年以前年度的规划编制项目专项经费的款项在2018年度付出以及在建工程转支出。
五、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算5152.04万元，占本年支出98.58%，比上年增加1332.72万元，增长34.9%，主要原因，2018年以前年度的规划编制项目专项经费的款项在2018年度付出以及在建工程转支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算5152.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.5万元，社会保障就业支出139.54万元，医疗卫生与计划生育支出160.99万元，城乡社区支出4747.28万元，住房保障支出83.73万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算5152.04万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元,支出决算为20.5万元, 完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为170.98万元,支出决算为139.54万元, 完成年初预算的81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为171.2万元,支出决算为95.2万元, 完成年初预算的55.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为64.78万元,支出决算为18.78万元, 完成年初预算的28.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为80.01万元,支出决算为47.01万元, 完成年初预算的58.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
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